Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8304 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 301.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. |
3,81 |
1.146,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. |
1.146,81 |
|
|
| 24/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/33604; 1/33715; 1/33595; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.146,81 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.146,81 |
| TOTAL |
1.146,81 |
1.146,81 |
1.146,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
