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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8318	Data de lançamento:	24/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELEFONE CELULAR SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; TELA DE NO MINIMO 5´´, MEMÓRIA RAM NO MINÍMO 2GB; MEMÓRIA INTERNA NO MÍNIMO 16GB; CÂMARA PRINCIPAL COM 8MP; TECNOLOGIA SEM FIO BLUTOOTH WIRELESS; COMPONENTE INCLUSOS, 01 APARELHO, 01 BATERIA, 01 FONE DE OUVIDO, 01 CARREGADOR DE VIAGEM, 01 MANUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3947/2019.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2019	TELEFONE CELULAR SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; TELA DE NO MINIMO 5´´, MEMÓRIA RAM NO MINÍMO 2GB; MEMÓRIA INTERNA NO MÍNIMO 16GB; CÂMARA PRINCIPAL COM 8MP; TECNOLOGIA SEM FIO BLUTOOTH WIRELESS; COMPONENTE INCLUSOS, 01 APARELHO, 01 BATERIA, 01 FONE DE OUVIDO, 01 CARREGADOR DE VIAGEM, 01 MANUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3947/2019.	570,00
31/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/20928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		570,00
TOTAL		570,00	570,00	0,00
SALDO A PAGAR				570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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