Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA DOSADORA |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 3.00 |
CONECTOR |
190,00 |
570,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO |
940,00 |
940,00 |
| 1.00 |
JGO ANEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3971/2019. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
VALVULA DOSADORA CONECTOR KIT REPARO JGO ANEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3971/2019. |
3.060,00 |
|
|
| 14/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.060,00 |
|
| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8349/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.060,00 |
| TOTAL |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
