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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8350	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3972/2019.	49,00	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3972/2019.	196,00
14/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/661; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		196,00
28/11/2019	Pagamento de Empenho 8350/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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