Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8357 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
CODEINA 30MG |
0,71 |
213,00 |
5010.00 |
LEVOTIROXINA 75 MG |
0,09 |
430,86 |
8010.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG |
0,56 |
4.485,60 |
1000.00 |
ANTIETANOL (DISSULFIRM) 250MG |
0,26 |
255,00 |
7020.00 |
PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3979/2019. |
0,51 |
3.608,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2019 |
CODEINA 30MG LEVOTIROXINA 75 MG SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG ANTIETANOL (DISSULFIRM) 250MG PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3979/2019. |
8.992,74 |
|
|
31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
8.992,74 |
|
TOTAL |
8.992,74 |
8.992,74 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.992,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.