| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, CFE. PP Nº46/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3995/2019. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, CFE. PP Nº46/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3995/2019. | 2.500,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - 73073 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
