MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
90,71
90,71
1.00
PORCA ROSCADA DE ACO
17,43
17,43
1.00
PRISIONEIRO
12,30
12,30
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
75,00
75,00
1.00
PAD KIT FRT DISC BRK
493,48
493,48
1.00
DETERG. P/B
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR
10,25
10,25
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC
83,07
83,07
4.00
LUB ACD 0W20 DEXOS1G PARA REVISAO DOS 70MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4000/2019.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO PORCA ROSCADA DE ACO PRISIONEIRO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO COMP PAD KIT FRT DISC BRK DETERG. P/B ANEL RETENTOR FILTRO FILTRO DE AR DE VEIC LUB ACD 0W20 DEXOS1G PARA REVISAO DOS 70MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4000/2019.
1.014,74
08/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/13629; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.014,74
28/11/2019
Pagamento de Empenho 8386/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.014,74
TOTAL
1.014,74
1.014,74
1.014,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
