Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8392 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEIRA ODONTOLOGICA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº326/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4006/2019. |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
CADEIRA ODONTOLOGICA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº326/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4006/2019. |
7.000,00 |
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| 05/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27053815; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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7.000,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8392/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
