| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO |
1.360,00 |
4.080,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO |
340,00 |
1.020,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE CONTROLE DE VALES |
290,00 |
870,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO |
290,00 |
870,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
485,00 |
1.455,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO |
390,00 |
1.170,00 |
| 3.00 |
SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4017/2019. |
485,00 |
1.455,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO SISTEMA DE CONTROLE DE VALES SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SISTEMA DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4017/2019. |
10.920,00 |
|
|
| 31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.640,00 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.640,00 |
| 27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.640,00 |
|
| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.640,00 |
| 13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.640,00 |
|
| 17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.640,00 |
| TOTAL |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
