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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8406	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS	580,00	1.740,00
3.00	SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO	580,00	1.740,00
3.00	SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4020/2019.	340,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFÍCIOS E EXAMES, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4020/2019.	4.500,00
31/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8406/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
28/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8406/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.500,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8406/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00