Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2019. |
1.020,00 |
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| 31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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340,00 |
| 27/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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340,00 |
| 13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8407/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
