| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8407 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2019. | 340,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS, CFE. PP Nº45/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, PERIODO 01/10/2019 A 31/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4021/2019. | 1.020,00 | ||
| 31/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 340,00 | ||
| 27/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 340,00 | ||
| 13/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 340,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8407/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
