Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8417
Data de lançamento:
31/10/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2019, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASO ENC. GAUCHA, SALAO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA
0,00
1.892,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2019, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE SERTAOZINHO, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASO ENC. GAUCHA, SALAO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA
1.892,80
31/10/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.892,80
TOTAL
1.892,80
1.892,80
0,00
SALDO A PAGAR
1.892,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
