Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8420
Data de lançamento:
31/10/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2019, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VILAS DE FARINHAS, SAO ROQUE, SERTAOZINHO, VILA BRASILIA, ENC. GAUCHA, BARRA GRAMDE, TAQUARUÇU
0,00
11.126,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 09/2019, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VILAS DE FARINHAS, SAO ROQUE, SERTAOZINHO, VILA BRASILIA, ENC. GAUCHA, BARRA GRAMDE, TAQUARUÇU
11.126,23
31/10/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
11.126,23
TOTAL
11.126,23
11.126,23
0,00
SALDO A PAGAR
11.126,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
