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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VANESSA TOME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8453	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA PARTICIPAR DE XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº67/2019.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA PARTICIPAR DE XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº67/2019.	200,00
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
14/11/2019	Pagamento de Empenho 8453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
28/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR			-134,00
28/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR		-134,00
28/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR	-134,00
TOTAL		66,00	66,00	66,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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