Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CAROLINA POLETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8493	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DE QUATRO GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV E UMA PESSOA ADULTA EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 20/11/2019, EM PASSEIO CULTURAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 68/2019.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DE QUATRO GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV E UMA PESSOA ADULTA EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 20/11/2019, EM PASSEIO CULTURAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 68/2019.	1.020,00
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.020,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8493/2019 CAROLINA POLETTI - 71969			1.020,00
22/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR			-220,00
22/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR		-220,00
22/11/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR	-220,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®