MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS CINEMA AOS INTEGRANTES DE QUATRO GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV E UMA PESSOA ADULTA EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 20/11/2019, EM PASSEIO CULTURAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 68/2019.
0,00
754,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS CINEMA AOS INTEGRANTES DE QUATRO GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV E UMA PESSOA ADULTA EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 20/11/2019, EM PASSEIO CULTURAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 68/2019.
754,00
01/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
754,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8494/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
754,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-434,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-434,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-434,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
