Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA DO FILTRO DE AR BH3X 9661 AA, PARA VEICULO CAMINHAO PLACAS IYO9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº439/2019. |
245,00 |
245,00 |
5.00 |
LAMPADA 67 24V |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
TAMPA DO FILTRO DE AR BH3X 9661 AA, PARA VEICULO CAMINHAO PLACAS IYO9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº439/2019. LAMPADA 67 24V |
285,00 |
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13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/24437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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285,00 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2019
AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA - 72390 |
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285,00 |
TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.