Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8525 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO |
48,00 |
144,00 |
| 3.00 |
TAMPA DE RALO ESCAMOTEADAS COM SISTEMA DE ABRE E FECHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4081/2019. |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO TAMPA DE RALO ESCAMOTEADAS COM SISTEMA DE ABRE E FECHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4081/2019. |
189,00 |
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| 12/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26710055; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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189,00 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8525/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
