Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CHÁ DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHETS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4098/2019. |
1,26 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
CHÁ DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHETS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4098/2019. |
63,00 |
|
|
| 18/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/22160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
63,00 |
|
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
