Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 8545 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4100/2019. | 4,39 | 21,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/11/2019 | SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4100/2019. | 21,95 | ||
22/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3545; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 21,95 | ||
05/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 21,95 | ||
TOTAL | 21,95 | 21,95 | 21,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |