Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO |
Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE, EMBALAGEM 500 GRAMAS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LIMPEZA PESADA, UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS DIVERSAS, NA COR DE COLORAÇÃO AZUL, COM APARÊNCIA UNIFORME, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4110/2019. | 2,33 | 233,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/11/2019 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE, EMBALAGEM 500 GRAMAS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LIMPEZA PESADA, UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS DIVERSAS, NA COR DE COLORAÇÃO AZUL, COM APARÊNCIA UNIFORME, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/019, E ORDEM DE COMPRA Nº4110/2019. | 233,00 | ||
29/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/24635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 233,00 | ||
10/12/2019 | Pagamento de Empenho 8555/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,00 | ||
TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |