Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONAS MILESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8570 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO DA DATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4125/2019. |
933,78 |
933,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO DA DATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4125/2019. |
933,78 |
|
|
| 13/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
933,78 |
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| 13/11/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8570/2019, 50083 - JONAS MILESKI |
|
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37,35 |
| 13/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8570/2019, 50083 - JONAS MILESKI |
|
|
102,71 |
| 28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
793,72 |
| TOTAL |
933,78 |
933,78 |
933,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/11/2019 |
37,35 |
|
Lançada |
| INSS |
13/11/2019 |
102,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
140,06 |
|
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