SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE EM AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA 50A, PADRÃO RGE MONOFÁSICO, ALTURA 7,5, COM CAIXA DE ENTRADA, FIAÇÃO, PARA PREDIO DA ESCOLA DESATIVADA NOSSA SENHORA CONSOLADORA NA LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4128/2019.
1.249,00
1.249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2019
POSTE EM AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA 50A, PADRÃO RGE MONOFÁSICO, ALTURA 7,5, COM CAIXA DE ENTRADA, FIAÇÃO, PARA PREDIO DA ESCOLA DESATIVADA NOSSA SENHORA CONSOLADORA NA LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4128/2019.
1.249,00
13/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.249,00
28/11/2019
Pagamento de Empenho 8573/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.249,00
TOTAL
1.249,00
1.249,00
1.249,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
