Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8575 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20550.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4130/2019. |
1,60 |
32.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4130/2019. |
32.880,00 |
|
|
| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
32.880,00 |
|
| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8575/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
32.880,00 |
| TOTAL |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
