Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8576 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
AMANTADINA 100 MG |
0,51 |
307,32 |
112.00 |
RIVAROXABANA 20 MG |
5,58 |
624,85 |
200.00 |
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG(MELLERIL) |
0,32 |
63,80 |
7620.00 |
RISPERIDONA 2MG |
0,12 |
883,16 |
2100.00 |
AZITROMICINA DIETRATADA 500MG |
0,44 |
921,90 |
29.00 |
ORGANONEUROCEREBRAL (CX. COM 25 COMPRIMIDO) |
58,90 |
1.708,10 |
240.00 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG |
0,90 |
214,80 |
8060.00 |
CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG |
0,07 |
580,32 |
7000.00 |
FENITOINA 100MG |
0,15 |
1.078,00 |
4000.00 |
MELOXICAM 15 MG |
0,10 |
380,00 |
100.00 |
POMADA PARA ASSADURA 30G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4131/2019. |
2,01 |
201,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
AMANTADINA 100 MG RIVAROXABANA 20 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG(MELLERIL) RISPERIDONA 2MG AZITROMICINA DIETRATADA 500MG ORGANONEUROCEREBRAL (CX. COM 25 COMPRIMIDO) CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG FENITOINA 100MG MELOXICAM 15 MG POMADA PARA ASSADURA 30G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4131/2019. |
6.963,25 |
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13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.963,25 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.963,25 |
TOTAL |
6.963,25 |
6.963,25 |
6.963,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.