Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8576 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
AMANTADINA 100 MG |
0,51 |
307,32 |
| 112.00 |
RIVAROXABANA 20 MG |
5,58 |
624,85 |
| 200.00 |
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG(MELLERIL) |
0,32 |
63,80 |
| 7620.00 |
RISPERIDONA 2MG |
0,12 |
883,16 |
| 2100.00 |
AZITROMICINA DIETRATADA 500MG |
0,44 |
921,90 |
| 29.00 |
ORGANONEUROCEREBRAL (CX. COM 25 COMPRIMIDO) |
58,90 |
1.708,10 |
| 240.00 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG |
0,90 |
214,80 |
| 8060.00 |
CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG |
0,07 |
580,32 |
| 7000.00 |
FENITOINA 100MG |
0,15 |
1.078,00 |
| 4000.00 |
MELOXICAM 15 MG |
0,10 |
380,00 |
| 100.00 |
POMADA PARA ASSADURA 30G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4131/2019. |
2,01 |
201,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
AMANTADINA 100 MG RIVAROXABANA 20 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG(MELLERIL) RISPERIDONA 2MG AZITROMICINA DIETRATADA 500MG ORGANONEUROCEREBRAL (CX. COM 25 COMPRIMIDO) CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG CARBONATO DE CALCIO + VIT.03 400UI.. 500MG FENITOINA 100MG MELOXICAM 15 MG POMADA PARA ASSADURA 30G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4131/2019. |
6.963,25 |
|
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
6.963,25 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.963,25 |
| TOTAL |
6.963,25 |
6.963,25 |
6.963,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
