Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8579 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CARNE SUINA DE PRIMEIRA (LOMBO), PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4134/2019. |
13,13 |
78,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
CARNE SUINA DE PRIMEIRA (LOMBO), PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4134/2019. |
78,78 |
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| 12/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26744493; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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78,78 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,78 |
| TOTAL |
78,78 |
78,78 |
78,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
