Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8584 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL KIT |
14,35 |
28,70 |
| 3.00 |
OXIDO DE ZINCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4139/2019. |
3,70 |
11,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL KIT OXIDO DE ZINCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4139/2019. |
39,80 |
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| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13688; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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39,80 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,80 |
| TOTAL |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
