Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8585 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA |
0,11 |
54,50 |
50.00 |
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. "P" SEM PÓ |
19,20 |
960,00 |
2.00 |
MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50 |
4,50 |
9,00 |
200.00 |
LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4140/2019. |
0,89 |
177,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. "P" SEM PÓ MASCARA FACIAL C/ ELASTICO - CAIXA COM 50 LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4140/2019. |
1.201,30 |
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29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.201,30 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8585/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.201,30 |
TOTAL |
1.201,30 |
1.201,30 |
1.201,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.