SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA CONDUZIR AS DELEGADAS ROSELI C. ARGENTON E VANESSA TOME QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº70/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA CONDUZIR AS DELEGADAS ROSELI C. ARGENTON E VANESSA TOME QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº70/2019.
250,00
07/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8589/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-114,02
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-114,02
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-114,02
TOTAL
135,98
135,98
135,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
