SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA CONDUZIR AS DELEGADAS ROSELI C. ARGENTON E VANESSA TOME QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº70/2019.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, PARA CONDUZIR AS DELEGADAS ROSELI C. ARGENTON E VANESSA TOME QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº70/2019.
100,00
07/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-52,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-52,00
22/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-52,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.