MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
45,00
45,00
1.00
HIGIENIZADOR AR COND.
55,00
55,00
1.00
OLEO MULTIVISCOSO - ATREAT
45,00
45,00
1.00
ELEMENTO FILTRO
257,04
257,04
6.00
OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30
58,72
352,32
1.00
LAMPADA 12V WY1
52,89
52,89
1.00
FILTRO OLEO C M
92,62
92,62
1.00
ELEMENTO FILTRA, PARA REVISAO DOS 90MIL/KM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CF. ORDEM DE COMPRA Nº4145/2019.
339,90
339,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR COND. OLEO MULTIVISCOSO - ATREAT ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 LAMPADA 12V WY1 FILTRO OLEO C M ELEMENTO FILTRA, PARA REVISAO DOS 90MIL/KM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CF. ORDEM DE COMPRA Nº4145/2019.
1.239,77
22/11/2019
Conforme DANFE Nº 0/66548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.239,77
TOTAL
1.239,77
1.239,77
0,00
SALDO A PAGAR
1.239,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
