Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8600 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4150/2019. |
69,79 |
209,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4150/2019. |
209,37 |
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| 03/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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69,79 |
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| 09/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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139,58 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,79 |
| 17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,58 |
| TOTAL |
209,37 |
209,37 |
209,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
