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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8603	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, SENDO CADA CAIXA COM 40 PALITOS.	3,42	6,84
1.00	ISQUEIRO GRANDE C/ GAS	3,89	3,89
10.00	PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROXIMADAMENTE 7,5 METROS DE COMPRIMENTO	4,80	48,00
20.00	PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm	4,43	88,60
6.00	SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG)	4,86	29,16
6.00	SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4153/2019.	6,85	41,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, SENDO CADA CAIXA COM 40 PALITOS. ISQUEIRO GRANDE C/ GAS PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROXIMADAMENTE 7,5 METROS DE COMPRIMENTO PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4153/2019.	217,59
11/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/3502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		217,59
28/11/2019	Pagamento de Empenho 8603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,59
TOTAL		217,59	217,59	217,59
SALDO A PAGAR				0,00