Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8610 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4160/2019. |
13,90 |
667,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
LAMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4160/2019. |
667,20 |
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/863; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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667,20 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8610/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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667,20 |
| TOTAL |
667,20 |
667,20 |
667,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
