Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
Número do empenho: | 8622 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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268.20 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO ARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A TENETENTE PORTELA-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E TRES PASSOS-RS, NO DIA 11/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4165/2019. | 3,50 | 938,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/11/2019 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO ARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A TENETENTE PORTELA-RS, FREDERICO WESTPHALEN-RS, E TRES PASSOS-RS, NO DIA 11/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4165/2019. | 938,70 | ||
14/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 938,70 | ||
28/11/2019 | Pagamento de Empenho 8622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 938,70 | ||
TOTAL | 938,70 | 938,70 | 938,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |