| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 8629 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BALDE PLÁSTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NÃO TÓXICO, INODORO, ALÇA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM PEGADOR NO FUNDO | 5,19 | 41,52 |
| 50.00 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V | 0,34 | 17,00 |
| 18.00 | AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS | 2,97 | 53,46 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO 100% AÇO INOX, FILAMENTOS ROLIÇOS, NÃO DISSOLVE, NÃO ENFERRUJA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4170/2019. | 1,68 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | BALDE PLÁSTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NÃO TÓXICO, INODORO, ALÇA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM PEGADOR NO FUNDO ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX (mm) 110X 75, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, COR V AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS ESPONJA DE AÇO INOXIDAVEL DE LONGA DURAÇÃO 100% AÇO INOX, FILAMENTOS ROLIÇOS, NÃO DISSOLVE, NÃO ENFERRUJA, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4170/2019. | 128,78 | ||
| 18/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/4577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 70,46 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8629/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,46 | ||
| 26/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/4975; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 58,32 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8629/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,32 | ||
| TOTAL | 128,78 | 128,78 | 128,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
