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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8632 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4173/2019. 17,45 174,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4173/2019. 174,50
18/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 174,50
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8632/2019 DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA - 75123 174,50
TOTAL 174,50 174,50 174,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.