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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8635 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO 100% ALGODÃO, COR CINZA, TAMANHO MÍNIMO 39 X 65CM, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4176/2019. 10,98 329,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO 100% ALGODÃO, COR CINZA, TAMANHO MÍNIMO 39 X 65CM, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº82/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4176/2019. 329,40
26/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/17536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 329,40
27/12/2019 Pagamento de Empenho 8635/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 329,40
TOTAL 329,40 329,40 329,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.