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Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8640	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	COLHER DE ARROZ INOX APROXIMADAMENTE 4X6X30CM (AxLxC).	6,60	33,00
5.00	FACA GRANDE PARA COZINHA COM LÂMINA EM AÇO INOX, TAMANHO MÍNIMO DA LÂMINA 18 CM	8,23	41,15
1.00	ESCORREDOR DE MASSA INOX CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4181/2019.	22,20	22,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	COLHER DE ARROZ INOX APROXIMADAMENTE 4X6X30CM (AxLxC). FACA GRANDE PARA COZINHA COM LÂMINA EM AÇO INOX, TAMANHO MÍNIMO DA LÂMINA 18 CM ESCORREDOR DE MASSA INOX CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4181/2019.	96,35
26/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/4967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		96,35
27/12/2019	Pagamento de Empenho 8640/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,35
TOTAL		96,35	96,35	96,35
SALDO A PAGAR				0,00