Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8654 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANETA DIGITAL /TOPAZ SIGNATURE GEM 4X5, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4195/2019. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
CANETA DIGITAL /TOPAZ SIGNATURE GEM 4X5, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4195/2019. |
650,00 |
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| 19/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/27387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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650,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
