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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 8656 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 LUVA DE BORRACHA (TAMANHO "M"), LUVA PARA LIMPEZA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÉDIO, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4197/2019. 1,77 123,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 LUVA DE BORRACHA (TAMANHO "M"), LUVA PARA LIMPEZA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÉDIO, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4197/2019. 123,90
23/12/2019 Conforme DANFE Nº 0/2739; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 123,90
26/12/2019 Pagamento de Empenho 8656/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 123,90
TOTAL 123,90 123,90 123,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.