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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8673	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	OUTRAS RECEITAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE CABO EM POLIPROPILENO E CERDAS SINTÉTICAS CIRCULARES, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4214/2019.	8,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE CABO EM POLIPROPILENO E CERDAS SINTÉTICAS CIRCULARES, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4214/2019.	80,00
27/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/64630; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,00
10/12/2019	Pagamento de Empenho 8673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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