Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 8693 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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192.00 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, AROMA NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS, COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, | 0,97 | 186,24 |
20.00 | SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4234/2019. | 4,39 | 87,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/11/2019 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, AROMA NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS, COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4234/2019. | 274,04 | ||
27/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 274,04 | ||
09/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 274,04 | ||
TOTAL | 274,04 | 274,04 | 274,04 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |