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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8697 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4238/2019. 2,62 104,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4238/2019. 104,80
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 2/22408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 104,80
10/12/2019 Pagamento de Empenho 8697/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104,80
TOTAL 104,80 104,80 104,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.