Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8704 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AFM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS RECEITAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BACIA PLASTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 12 LITROS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4245/2019. |
7,14 |
21,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
BACIA PLASTICA REDONDA, REFORÇADA, CAPACIDADE MÍNIMA 12 LITROS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4245/2019. |
21,42 |
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| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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21,42 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8704/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21,42 |
| TOTAL |
21,42 |
21,42 |
21,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
