| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 8724 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA 50 X 80CM | 6,30 | 126,00 |
| 5.00 | TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40) | 13,48 | 67,40 |
| 50.00 | TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, ANTI-SUFOCANTE,INDEFORMÁVEL,FORRADO COM TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 33%D | 33,99 | 1.699,50 |
| 3.00 | TOALHA DE MESA RETANGULAR, EM TECIDO 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER, TAMANHO MÍNIMO 1,60X2,40M, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº83/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4265/2019. | 36,34 | 109,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | TOALHA DE ROSTO, LISA, FELPUDA 50 X 80CM TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40) TRAVESSEIRO ANTI-ALERGICO, ANTI-SUFOCANTE,INDEFORMÁVEL,FORRADO COM TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 33%D TOALHA DE MESA RETANGULAR, EM TECIDO 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER, TAMANHO MÍNIMO 1,60X2,40M, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº83/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4265/2019. | 2.001,92 | ||
| 29/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/11925; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 193,40 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 193,40 | ||
| 10/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/12013; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 1.808,52 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8724/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.808,52 | ||
| TOTAL | 2.001,92 | 2.001,92 | 2.001,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
