Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8743 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR |
90,00 |
90,00 |
| 5.00 |
SENSOR DE TEMPERATURA |
80,00 |
400,00 |
| 9.00 |
FIO ELETRICO |
10,00 |
90,00 |
| 9.00 |
TUBO DE COBRE, PARA CONSERTO DE CLIMATIZADORES DE AR NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4284/2019. |
40,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
CAPACITOR SENSOR DE TEMPERATURA FIO ELETRICO TUBO DE COBRE, PARA CONSERTO DE CLIMATIZADORES DE AR NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4284/2019. |
940,00 |
|
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| 06/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27167999; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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940,00 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
