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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND	Exportar os Dados

Número do empenho:	8744	Data de lançamento:	08/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA)	75,00	450,00
3.00	SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 18.000 BTUS, JUNTO CRAS, E SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4285/2019.	150,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA) SERVIÇO DE TROCA OU INSTALAÇÃO DE NOVOS ARES-CONDICIONADOS 18.000 BTUS, JUNTO CRAS, E SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4285/2019.	900,00
06/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		900,00
13/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00