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Exercício: 2019
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	8757	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT., CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4298/2019.	14,30	114,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT., CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4298/2019.	114,40
26/12/2019	ANULAÇÃO DEVIDO O SETOR DE COMPRAS NA OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº4298/2019, INDICOU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO QUE O CORRETO SERIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. POR ESSE MOTIVO ESTAMOS REALIZANDO O ESTORNO E RE-EMPENHO EM DOTAÇÃO CORRETA	-114,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00