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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	8759	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4300/2019.	14,30	143,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4300/2019.	143,00
26/12/2019	Conforme DANFE Nº 0/2780; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		143,00
27/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			143,00
TOTAL		143,00	143,00	143,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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